Annuler le rejet d’une facture dans Gestion financière du portefeuille

The Contract Room is a shared portal where vendors can submit change orders and invoices directly to the project team for approval throughout the duration of the project. The Invoices tab of the Contract Room is where invoices can be added, managed, and reviewed. If an invoice was marked as rejected but should instead be approved, you can undo the rejection of the invoice.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Accès « limité » au projet ou supérieur.
    Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations « limitées » doivent avoir accès au contrat associé à la facture ou accéder à la salle des factures correspondante.

1. Accédez à la salle des contrats appropriée en cliquant sur le nom de l’élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
   Note: Les éléments de coût avec une salle des contrats sont signalés par une icône en forme de ruban .

2. Cliquez sur l’onglet Factures .

3. Cliquez sur la facture qui a été rejetée.

4. Dans la section « Statut de la facture », cliquez sur Annuler.OU
   
   
   
   
   
   Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Annuler le rejet.
   
   

5. Cliquez sur Annuler pour confirmer que la facture ne doit plus être rejetée.
   Note: Le statut redevient « Approbation requise » et la facture peut désormais être approuvée ou rejetée. Voir Approuver ou rejeter une facture dans Gestion financière du portefeuille.